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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010902
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. de Orden de Pago
1268
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.781
IVA
₲ 763.636
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-213474
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.092.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.910.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405802
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica