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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011411
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.800
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-213474
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.718.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.850.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405802
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica