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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Nro. de Timbrado
16046874
Monto de la Factura
₲ 4.175.176
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.929.031
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.727
Retención IVA
₲ 113.868
Retención Renta
₲ 113.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211598
Monto Contrato
₲ 240.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.936.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.199.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402859
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas