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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018010
Nro. de Timbrado
16555132
Monto de la Factura
₲ 5.535.750
Nro. de Orden de Pago
537
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
23-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.209.392
IVA
₲ 503.250
Retención DNCP
₲ 19.526
Retención IVA
₲ 150.975
Retención Renta
₲ 150.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218882
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.502.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.181.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado