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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023435
Nro. de Timbrado
14876250
Monto de la Factura
₲ 11.070.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.417.373
IVA
₲ 1.006.364
Retención DNCP
₲ 39.047
Retención IVA
₲ 301.909
Retención Renta
₲ 301.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-210835
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.656.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.013.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias