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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002949
Nro. de Timbrado
14999105
Monto de la Factura
₲ 142.992.000
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.992.000
IVA
₲ 8.655.005
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CO-30219-21-198597
Monto Contrato
₲ 714.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389514
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COCINANDO)
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza