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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000521
Nro. de Timbrado
11632768
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. de Orden de Pago
20052
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22012-16-120766
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.587.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.159.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302313
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu