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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000435
Nro. de Timbrado
11373467
Monto de la Factura
₲ 22.477.000
Nro. de Orden de Pago
60019
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.395.265
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.735
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22012-16-120754
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.655.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301927
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu