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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000213
Nro. de Timbrado
12147903
Monto de la Factura
₲ 57.259.198
Nro. de Orden de Pago
80037
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.961.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 208.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.089.943
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO BAEZ ESPINOZA
RUC
2292112-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22012-16-128120
Monto Contrato
₲ 445.939.807
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.939.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.021.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316590
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu