- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 11.719.576
Nro. de Orden de Pago
14638
Fecha de Orden de Pago
14-10-2021
Fecha Emisión Cheque
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.038.988
IVA
₲ 1.065.416
Retención DNCP
₲ 41.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23010-20-195962
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.851.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.292.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379853
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel