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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Nro. de Timbrado
14444969
Monto de la Factura
₲ 10.205.140
Nro. de Orden de Pago
14105
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.612.500
IVA
₲ 927.740
Retención DNCP
₲ 35.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23010-20-195962
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.851.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.292.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379853
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANIA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel