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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 72.631.080
Nro. de Orden de Pago
13503
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.413.194
IVA
₲ 6.602.825
Retención DNCP
₲ 256.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23010-20-195154
Monto Contrato
₲ 363.155.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.673.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.032.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379913
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel