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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002459
Monto de la Factura
₲ 108.946.620
Nro. de Orden de Pago
14149
Fecha de Orden de Pago
02-07-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.619.794
IVA
₲ 9.904.238
Retención DNCP
₲ 384.284
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23010-20-195154
Monto Contrato
₲ 363.155.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.673.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.032.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379913
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIRE DE PRECISIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel