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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022389
Monto de la Factura
₲ 24.430.000
Nro. de Orden de Pago
13566
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.011.283
IVA
₲ 2.220.909
Retención DNCP
₲ 86.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23010-20-196762
Monto Contrato
₲ 24.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.097.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.011.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel