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Datos del Pago
Nro. de Factura
81979/80
Nro. de Timbrado
12700399
Monto de la Factura
₲ 183.760.000
Nro. de Orden de Pago
1630
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.771.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 488.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-22001-18-158879
Monto Contrato
₲ 186.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.760.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349018
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion