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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024989
Nro. de Timbrado
12333276
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. de Orden de Pago
1706
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.706.185
IVA
₲ 19.090.909
Retención DNCP
₲ 748.361
Retención IVA
₲ 5.727.272
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
LCO N° 22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-149618
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.706.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve