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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Nro. de Timbrado
12361299
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. de Orden de Pago
1460
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.283.826
IVA
₲ 122.727
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 24.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
LCO N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-145296
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.283.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve