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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050734
Nro. de Timbrado
12015371
Monto de la Factura
₲ 13.758.557
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.084.138
IVA
₲ 1.250.778
Retención DNCP
₲ 49.030
Retención IVA
₲ 375.233
Retención Renta
₲ 250.156
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
LCO N° 03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138769
Monto Contrato
₲ 13.758.557
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.758.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.084.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve