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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028008
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 2.457.129
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.336.685
IVA
₲ 223.375
Retención DNCP
₲ 8.756
Retención IVA
₲ 67.013
Retención Renta
₲ 44.675
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N°18/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-146820
Monto Contrato
₲ 2.457.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.457.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve