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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187/8
Nro. de Timbrado
12670915
Monto de la Factura
₲ 6.224.500
Nro. de Orden de Pago
1655
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.919.387
IVA
₲ 565.864
Retención DNCP
₲ 22.182
Retención IVA
₲ 169.758
Retención Renta
₲ 113.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-140437
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.015.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.969.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331809
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve