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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Nro. de Timbrado
12670915
Monto de la Factura
₲ 441.000
Nro. de Orden de Pago
1712
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.383
IVA
₲ 40.091
Retención DNCP
₲ 1.572
Retención IVA
₲ 12.027
Retención Renta
₲ 8.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-140437
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.015.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.969.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331809
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve