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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002238
Nro. de Timbrado
12670915
Monto de la Factura
₲ 1.682.500
Nro. de Orden de Pago
2202
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.791
IVA
₲ 144.072

Retención DNCP
₲ 5.935
Retención IVA
₲ 45.887
Retención Renta
₲ 45.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
CO 07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-140437
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.015.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.969.988

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331809
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve