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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1169/1171/1172/1169
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 28.918.000
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.500.492
IVA
₲ 2.628.909
Retención DNCP
₲ 103.054
Retención IVA
₲ 788.673
Retención Renta
₲ 525.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
LCO N° 13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-144834
Monto Contrato
₲ 86.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.964.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.440.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve