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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Nro. de Timbrado
11932141
Monto de la Factura
₲ 43.115.000
Nro. de Orden de Pago
1464
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.001.581
IVA
₲ 3.919.545
Retención DNCP
₲ 153.646
Retención IVA
₲ 1.175.864
Retención Renta
₲ 783.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
LCO N° 12/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-144831
Monto Contrato
₲ 93.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.115.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.002.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve