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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2827/28/29/30/33/34/35
Nro. de Timbrado
11972847
Monto de la Factura
₲ 69.759.080
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.339.617
IVA
₲ 6.341.704
Retención DNCP
₲ 248.596
Retención IVA
₲ 1.902.520
Retención Renta
₲ 1.268.347
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
LCO N° 02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138773
Monto Contrato
₲ 69.759.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.759.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.339.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve