- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034484
Nro. de Timbrado
12196035
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.370.647
IVA
₲ 3.763.636
Retención DNCP
₲ 147.535
Retención IVA
₲ 1.129.091
Retención Renta
₲ 752.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
LCO N° 04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28006-17-138770
Monto Contrato
₲ 51.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.199.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.170.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve