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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034796
Nro. de Timbrado
16974111
Monto de la Factura
₲ 13.790.060
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.919.352
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.140
Retención IVA
₲ 309.078
Retención Renta
₲ 501.456
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-219758
Monto Contrato
₲ 403.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.661.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.916.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409436
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado, Impresión y Escaneo de Documentos para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc