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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037831
Nro. de Timbrado
17292048
Monto de la Factura
₲ 23.078.520
Nro. de Orden de Pago
1318
Fecha de Orden de Pago
10-10-2024
Fecha Emisión Cheque
10-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.509.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.564
Retención IVA
₲ 629.415
Retención Renta
₲ 839.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-219758
Monto Contrato
₲ 403.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.894.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.319.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409436
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado, Impresión y Escaneo de Documentos para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc