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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003323
Nro. de Timbrado
16024564
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.520.569
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 238.091
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 1.840.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
059
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-219883
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.867.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408666
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc