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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000926
Nro. de Timbrado
15930086
Monto de la Factura
₲ 167.756.031
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.866.052
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 591.721
Retención IVA
₲ 4.575.164
Retención Renta
₲ 4.575.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-224508
Monto Contrato
₲ 605.783.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.627.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.025.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Modulos Capacitores Trifasicos, Seccionadores y Contactores para la Parada del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc