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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000956
Nro. de Timbrado
15930086
Monto de la Factura
₲ 319.904.665
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.151.147
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.116.758
Retención IVA
₲ 8.724.673
Retención Renta
₲ 11.632.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-224508
Monto Contrato
₲ 605.783.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.252.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.176.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Modulos Capacitores Trifasicos, Seccionadores y Contactores para la Parada del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc