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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000925
Nro. de Timbrado
15930086
Monto de la Factura
₲ 118.123.280
Nro. de Orden de Pago
1118
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.159.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 416.653
Retención IVA
₲ 3.221.544
Retención Renta
₲ 3.221.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-224508
Monto Contrato
₲ 605.783.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.627.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.025.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Modulos Capacitores Trifasicos, Seccionadores y Contactores para la Parada del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc