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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006585
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 67.023.000
Nro. de Orden de Pago
1984
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.890.450
IVA
Retención DNCP
₲ 243.720
Retención IVA
₲ 1.827.900
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-214024
Monto Contrato
₲ 67.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.962.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.890.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395545
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Licencias para la Administración Central, Fábrica Vallemi y el CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc