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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001903
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 7.969.200
Nro. de Orden de Pago
1039
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.499.378
IVA
Retención DNCP
₲ 28.110
Retención IVA
₲ 217.342
Retención Renta
₲ 217.342
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
073
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223439
Monto Contrato
₲ 7.969.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.962.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.499.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos para la Parada de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc