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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047625
Nro. de Timbrado
15691375
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
991
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.723.523
IVA
Retención DNCP
₲ 79.364
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 613.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 450.000
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223211
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.480.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.723.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos para la Parada de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc