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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002065
Nro. de Timbrado
17198553
Monto de la Factura
₲ 66.803.200
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.260.582
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 233.204
Retención IVA
₲ 1.821.906
Retención Renta
₲ 2.429.208
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
La Offi S.A.
RUC
80100201-0
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223471
Monto Contrato
₲ 801.638.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 767.227.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.054.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410575
Nombre de la Licitación
Servicio de Tercerización de Personal Profesional Contable
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc