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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010340
Nro. de Timbrado
16267605
Monto de la Factura
₲ 180.148.260
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.055.399
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 628.881
Retención IVA
₲ 4.913.134
Retención Renta
₲ 6.550.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223918
Monto Contrato
₲ 267.860.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.783.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.596.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419020
Nombre de la Licitación
Provisión y Puesta en Marcha de Celdas de Media Tensión de la Planta del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc