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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015977
Nro. de Timbrado
15874582
Monto de la Factura
₲ 49.978.000
Nro. de Orden de Pago
1714
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.579.494
IVA
Retención DNCP
₲ 174.469
Retención IVA
₲ 1.363.037
Retención Renta
₲ 1.817.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-224408
Monto Contrato
₲ 49.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.934.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.579.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bombas Hidráulicas, Motobombas y Cilindro Neumatico para el CIP Villeta y Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc