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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001627
Nro. de Timbrado
16232347
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
1809
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.464.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 181.527
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 1.890.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
086
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223606
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.817.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.267.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Captadores de Polvo para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc