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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012688
Nro. de Timbrado
15364757
Monto de la Factura
₲ 978.000.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.342.455
IVA
Retención DNCP
₲ 3.449.673
Retención IVA
₲ 26.672.727
Retención Renta
₲ 26.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-218672
Monto Contrato
₲ 978.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.137.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 920.342.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417164
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Envases Vacios para Cemento Portland Tipo Puzolanico CPIV-32 para Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc