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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Nro. de Timbrado
16058743
Monto de la Factura
₲ 168.737.500
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.263.350
IVA
Retención DNCP
₲ 589.047
Retención IVA
₲ 4.601.932
Retención Renta
₲ 6.135.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-224116
Monto Contrato
₲ 168.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.590.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.263.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Insumos y Licencias de Antivirus para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc