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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000263
Nro. de Timbrado
15775930
Monto de la Factura
₲ 599.280
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
07-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.950
IVA
Retención DNCP
₲ 2.114
Retención IVA
₲ 16.344
Retención Renta
₲ 16.344
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-223637
Monto Contrato
₲ 599.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408914
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos para la Parada de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc