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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Nro. de Timbrado
16143453
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.197.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.545
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO ESPINOLA MARTINEZ
RUC
3571356-9
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CO-25007-22-217117
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.792.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.746.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410391
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Profesionales Individuales de Consultoría y Asesoría en Asuntos Jurídicos Civiles, Administrativos y Ambientales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc