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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000585-586-590-591
Nro. de Timbrado
13839147
Monto de la Factura
₲ 72.953.300
Nro. de Orden de Pago
19338
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.675.383
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 277.917
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-189656
Monto Contrato
₲ 72.953.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.953.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.675.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana