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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Nro. de Timbrado
14370211
Monto de la Factura
₲ 15.775.000
Nro. de Orden de Pago
20036
Fecha de Orden de Pago
09-11-2020
Fecha Emisión Cheque
09-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.717.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-191501
Monto Contrato
₲ 253.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.043.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.217.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379603
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABLIDAD, TINTA Y TONER, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana