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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0313164
Nro. de Timbrado
13516205
Monto de la Factura
₲ 33.469.000
Nro. de Orden de Pago
19337
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
31-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.341.499
IVA
Retención DNCP
₲ 127.501
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-189655
Monto Contrato
₲ 33.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.469.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.341.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana