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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000115
Nro. de Timbrado
13803388
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. de Orden de Pago
19195
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.690.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 309.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.A. S.A.
RUC
80097458-1
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-188259
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.629.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376236
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ Y JUNTA DFEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana