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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000055
Nro. de Timbrado
14446972
Monto de la Factura
₲ 7.493.400
Nro. de Orden de Pago
20714
Fecha de Orden de Pago
01-02-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.466.151
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.249
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-189729
Monto Contrato
₲ 7.493.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.493.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.466.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana