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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366-367-368-369
Nro. de Timbrado
13691269
Monto de la Factura
₲ 234.187.000
Nro. de Orden de Pago
19326
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.307.135
IVA
Retención DNCP
₲ 879.865
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-189420
Monto Contrato
₲ 234.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.187.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.307.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377754
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana