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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000117
Nro. de Timbrado
13803388
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
20049
Fecha de Orden de Pago
10-11-2020
Fecha Emisión Cheque
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.363.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.A. S.A.
RUC
80097458-1
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22010-20-192499
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.090.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384843
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ Y JUNTA DEPARTAMENTAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana